椒江区人民小学2017年度部门预算

发布人:椒江人民小学管理员  发布时间:2017-03-26 15:14:48  浏览次数:528  文章来源:

椒江区人民小学2017年度部门预算

          

一、单位概况

(一)主要职能

椒江区人民小学是椒江区教育局下属学校,主要职能有:

1、开展学校教育教学工作,认真贯彻落实党和国家的方针、政策,正确执行上级主管部门的决议和指示,实施素质教育,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际,组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校的科学化管理,制定和健全各项规章制度,规范办学行为,培养良好校风,逐步实现管理决策的科学化,管理方法的定量化和管理手段的现代化。

4、负责学校整体规划,不断提高教师的政治素质、文化业务水平和教研水平。

5、组织学校的思想政治工作,把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律,不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人,搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6、负责领导和组织学校的教学工作,坚持以教学为中心,保证教学计划的贯彻执行。要有计划地安排教研活动,有目的地深入教学第一线,了解教师教学和学生学习情况,要大力推进教学改革,加强教研工作的组织领导。有计划地组织教学检查、分析,提出提高教学质量的方法。

7、组织制定和校园建设规划,加强对财务工作的领导,正确使用各项经费,不断改善办学条件,强化安全工作管理,创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活,提高福利待遇,努力解除教职工的后顾之忧。

8、加强与各部门之间的合作,主动接受学校党组织的监督,搞好领导班子的团结和协作。

9、依靠群众办学,实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作,充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用,支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

10、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往;做好与社会各界的联系工作,争取各方面力量对学校的支持,为办好学校创造良好的外部条件。

(二)部门预算单位构成

椒江区人民小学有1家事业单位列入部门预算。从预算单位构成看,椒江区人民小学部门预算包括:本级和章安校区预算。

二、部门预算安排情况说明
  (一)收入预算总体安排情况
  全部收入预算2482.8万元,其中:一般公共预算拨款2482.8万元,占100%;政府性基金预算拨款0万元,占0%;财政专户核拨资金0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;下级上交收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;
上年结余0万元,占0%

(二)支出预算总体安排情况
  全部支出预算2482.8万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1777.73万元、社会保障和就业支出368.2万元、医疗卫生与计划生育支出169.6万元、住房保障支出167.27万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出2102.43万元,日常公用支出258.85万元,项目支出121.52万元。

(三)一般公共预算支出情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2017年一般公共预算拨款2482.8万元,比2016年执行数增加75.07万元,主要是人员养老保险和职业年金经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出(类)2482.8万元,占100 %。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)事务1656.21万元,主要用于职工人员经费及日常运行费用。
(2)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)事务121.52万元,主要用于学校学生活动、教师培训、办公设备购置、图书购置及校园维护等。

(3)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)263万元,主要用于人员基本养老保险缴费。

(4)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)105.2万元,主要用于人员职业年金缴费。

(5)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)169.6万元,主要用于人员医疗保险缴费。

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)167.27万元,主要用于人员住房公积金单位缴费。

(四)一般公共预算基本支出情况

一般公共预算基本支出2361.28万元,其中:

人员经费2102.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费258.85万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(五)政府性基金预算支出情况

    椒江区人民小学2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(六)一般公共预算“三公”经费预算情况

1.因公出国(境)费用:因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数下降100%。

2.公务接待费:安排公务接待费预算3.64万元,比上年数下降4.9%。主要用于接待教学交流活动等支出。减少的主要原因是交流活动减少。

3.公务用车购置及运行维护费:安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数增长100%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出0万元。

(七)其他重要事项的情况

本单位无其他重要事项情况说明

三、名词解释

1.一般公共预算拨款:指区级财政安排给行政事业单位的一般公共预算资金

2. 政府性基金预算拨款:指财政拨付给行政事业单位的政府性基金。

3. 财政专户核拨资金:指从财政专户拨付给行政事业单位的财政专户管理资金

 4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

6.下级上交收入:指纳入部门预算管理的本单位下属单位按有关规定上缴的收入。

7.其他收入:指除上述规定以外的各项收入,包括利息收入、捐赠收入等。

8.上年结余:指本部门上年可结转本年使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10. 项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.支出功能科目:

(1)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(2)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 (3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(4)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(5)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指反映各部门举办的小学教育支出和政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助。

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(7)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)指反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施和中等职业学校教学设施支出以外的教育费附加支出。

 

 

2017年椒江区人民小学预算公开附表.XLS